蔡甸区水务局2019年部门预算

来源: 互联网 2019-03-05 10:59:48 阅读:1868
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蔡甸区水务局2019年部门预算

目  录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

(一)因公出国(境)经费预算

(二)公务用车购置及运行维护费

1.公务用车购置费

2.公务用车运行维护费

(三)公务接待费预算

五、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)项目预算的绩效目标设置情况

(四)国有资产占用情况说明

六、名词解释

七、附件:2019年部门预算公开表

  表1.       (部门名称)2019年部门收支总表

  表2.       (部门名称)2019年部门收入总表

  表3.       (部门名称)2019年部门支出总表

  表4.       (部门名称)2019年财政拨款收支预算总表

  表5.       (部门名称)2019年一般公共预算支出表

  表6.      (部门名称)2019年一般公共预算基本支出表

  表7.      (部门名称)2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  表8.       (部门名称)2019年政府性基金预算支出表

 







蔡甸区水务局2019年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

  蔡甸区水务局作为我区水行政主管部门主要承担着全区堤防建设维修养护、大小涵闸维修、水库、防汛、抗旱、排涝、农田水利、湖泊保护、水资源管理、水政执法、城市排水、供水、水土保持、农村饮水安全等工作,具体情况如下:

(一)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全区水务行业依法行政工作;负责水行政许可。

(二)组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;参与制定流域水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证的工作。

(三)依法统一管理本区水资源(含地表水、地下水);制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;依法组织实行取水许可制度;发布水资源公报;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水。

(四)负责全区防汛抗旱工作;组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作;组织协调水务突发事件的应急处理,指导、监督水务行业的安全生产工作;承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。

(五)负责本区供水行业管理;负责供水企业(含自建设施供水企业)的资源管理;指导、监督、检查全区供水行业的服务指标(水资、水量、水压)和供水设施的管理及维护情况,保障饮用水安全;负责本区供水价格核算的组织管理工作。

(六)负责本区排水和污水处理行业的管理;负责排水与污水处理设施的建设,管理(含蔡甸街大桥泵站的排污)工作;负责排污调度指挥工作;负责组织实施排水许可和排水接管工作。

(七)主管全区河道、堤防、湖泊、水库(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)并组织整治;负责汉江流域蔡甸部分的开发整治;负责堤防建设和管理。

(八)按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划,监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质,审定水域和排水管网的纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

(九)组织实施水行政执法及水政监察工作;协调、处理部门间和各街乡镇之间的水事纠纷;负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

(十)负责本区水利行业管理;组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和工程的规程、规范;组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

(十一)主管各类水务工程;依照有关法规、规章组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

(十二)负责推进全区水务系统科技进步;负责新技术的推广应用和交流;组织、指导全区重大水务工程项目对外合作工作。

(十三)负责全区农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门组织实施水土保持工作。

(十四)负责水务建设资金的筹措、管理和使用;指导水务各行业多种经营工作,按有关规定拟定规费使用计划。

(十五)负责有关水务方面行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区水务局由机关及下属29个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位21个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位5个

(三)部门人员构成

蔡甸区水务局(部门)总编制人数489人,其中:行政编制19人,事业编制470人。财政预算编制人数260人,其中:在职实有人数213人(行政编制13人,机关工勤编制1人,事业编制199人),退休人员47人。

二、收支预算情况

2019年部门预算总收入5031.10万元。其中:财政拨款(补助)收入 3931.10万元,纳入预算内管理非税收入1100 万元。

2019年部门预算总支出 5031.10 万元,社会保障和就业支出360.36万元,医疗卫生支出175.94万元,住房保障支出230.95   万元,农林水支出(科目)4263.85 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2019年财政拨款(补助)预算数 3931.10万元,比2018年预算增加65.93万元,增长1.70%,安排情况如下:

(一)基本支出2630.10万元,比2018年预算减少174.07    万元,下降4.5 %,主要原因是:本年预算人数比上年减少2人,另外,机关退休人员全部进入基本养老保险系统,由区机关事业养老保险办公室负责发放退休工资,其工资预算不在区水务局年初部门预算之列。其中:

1.工资福利支出 2343.92万元,相比2018年减少70.70万元。主要是预算人数中在职人员相比上年减少6人(其中4人由在职转退休,1人去世,1人开除)而导致本年工资福利支出相比上年减少70.70万元。

2.商品服务支出 229.48万元,相比2018年增加57.96万元,主要是电费、邮电费、差旅费、公务车辆维护费等支出根据水务局账面实际支出情况相比上年作了相对调整与增加。

3.对个人和家庭补助支出56.70万元,相比上年减少161.33万元。主要原因是机关退休人员全部进入基本养老保险系统,由区机关事业养老保险办公室负责发放退休工资,其工资预算不在区水务局年初部门预算之列。

(二)项目支出 1301万元,比2018年预算增加240    万元,增长22.62 %,主要原因是:原在区财政大预算中列支的区管泵站运行电费100万元调整到水务局年初部门预算列支,本年新增堤防维护经费100万元,江滩公园运行管理费增加40万元。其中:

1.江滩公园运行管理费及消防栓维修养护专项经费116万元。其中:江滩公园运行管理费106万元,消防栓维修养护专项经费10万元。该资金主要用于江滩公园一、二、三、期的日常管理运行及公共设施维修养护和管理人员经费支出和城关、新农、大集片消防栓的检修、维护、更新等支出。

2. 湖泊保护专项经费及城关管网运行管理费68万元。其中:湖泊保护专项经费50万元,城关管网运行管理费18万元。该经费主要针对蔡甸辖区内大、小28个湖泊从四个方面进行管理、保护、巡查管控、行政执法、治理监管、执法队伍标准化建设,保护好青山绿水,全面推进“四水共治”工程,着力打造全国绿色发展先行区、国家城市可持续发展示范区和城市排水中心专用设备及特种车辆的维修、保险、养护等方面的支出。

3. 区管八大泵站常年维修费90万。该资金主要用于区管八大泵站日常维修养护支出。

4. 基层水利站、泵站人员经费及节水办经费827万。其中:基层水利站、泵站人员经费799万元,节水办经费28万元。该资金主要用于弥补区管八大泵站人员及基层水利站人员、节水办工员经费与公用经费支出。

5.区级抗旱排涝电费100万元。主要用于区管泵站抗旱排涝期及汛期运行电费支出。

6.堤防管护经费100万元。主要用于洪北大堤等民堤、民垸雨淋沟缺、防浪林补种、砍草除杂等日常养护方面及管护人员经费支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 25.02 万元,比2018年预算增加4.1万元,增长19.59%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费4.5万元,2018年未安排该项预算支出。其中:

1.公务用车运行维护费4.5万元,由于2018年无该项经费支出预算,因此本年比2018年增加4.5万元。 

(三)公务接待费预算20.52万元,比2018年预算减少     0.4万元,主要原因是系统根据在职人数自动计算公务经费,因本年在职人员比上年减少6人而使本年公务接待支出比上年减少0.4万元。

五、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费229.48万元,与2018年相比增加57.96万元。2019年商品服务经费预算支出具体安排如下:办公费18.96万元,印刷费4.26万元,水费4.26万元,电费31.95万元,邮电费16.26万元,差旅费34.44万元,维护费10.65万元,会议费9万元,培训费12.12万元,公务接待费20.52万元,专用材料9.87万元,工会经费16.16万元,福利费20.20万元,其他交通费13.96万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品服务支出0.23万元,其他公务费2.13万元。

(二)政府采购安排情况说明

简要说明政府采购预算编制情况。如政府采购预算编制项目个数、金额、占比及与上年比较情况。

(三)项目预算的绩效目标设置情况

2019年所有项目均设置绩效目标8个,项目总金额2401万元,分别是:1.区管八大泵站常年维修经费90万元。2. 湖泊保护专项经费及城关管网运行管理费68万元。3.江滩公园运行管理费及消防栓维修养护专项经费116万元。4. 区级抗旱排涝电费100万元。5. 堤防管护经费100万元。6. 基层水利站、泵站人员经费及节水办经费827万。7.水土保持补偿费支出600万元。8.国有资产管理和维护支出500万元。我们针对以上项目制定了具体绩效指标体系,该体系在项目投入、过程、产出等3个一级指标下根据项目性质与管理方式设立二级指标与三级指标,将工程项目从申请立项至竣工验收整个过程细化、量化,制定了具体评分细则。2019年所有项目均设置绩效目标8个,比上年增加6个。

(四)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,部门占有使用国有资产1005.52万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地6660平方米,房屋4200平方米,一般公务用车1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。2018年增加国有资产9.57万元,主要为新增办公及会场专用设备9.57万元。

六、名词解释

1、泵站常年维修:是指针对区管八大泵站的机组、机电设备在每年汛期来临之前必须完成的常规性维修养护工作。

2、湖泊保护:是指对蔡甸辖区内已列入湖泊保护名录的28个大小湖泊常规性的巡查、管护工作,着力保护好青山绿水,严厉打击各内涉湖、涉水等违法行为。

3、消防栓维修养护:是指由蔡甸区自来水公司组织的专业维修工程队针对城关地区、新农片、大集片的消防栓进行常规维修、养护及临时设施更新等工作。

 


         附件:2019预算公开表

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